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Seminar Unternehmensbesteuerung

Präsenzseminar Unternehmensbesteuerung

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Unternehmensbesteuerung bestimmt wesentlich die Rentabilität von Geschäftsmodellen und beeinflusst strategische Entscheidungen wie die Rechtsformwahl. Ihr Team lernt die wichtigsten Steuerarten für Unternehmen zu verstehen und deren Zusammenspiel in der Praxis zu bewerten. Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Einkommensteuer wirken unterschiedlich je nach Rechtsform. Freibeträge, Hebesätze und Annexsteuern ergänzen das komplexe System betrieblicher Steuern. Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis für steuerliche Gestaltungsspielräume und Optimierungsmöglichkeiten.

Steuerliche Konsequenzen der Rechtsformwahl

Sie vergleichen systematisch die Besteuerung von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Für konkrete Geschäftsfälle aus Ihrem Unternehmen berechnen Sie die tatsächliche Steuerlast unter Berücksichtigung von Freibeträgen und Hebesätzen. Bilanzierungspflichten, Annexsteuern und umsatzsteuerliche Aspekte runden das Verständnis ab. Das Inhouse-Format ermöglicht die Bearbeitung Ihrer spezifischen Fragestellungen mit vertraulichen Unternehmensdaten. Nach dem Seminar beurteilt Ihr Team steuerliche Auswirkungen verschiedener Rechtsformen objektiv.

  • Seminarinhalte

    Die wichtigsten Steuerarten für Ihr Unternehmen

    > Einkommensteuer vs. Körperschaftsteuer: Unterschiede
    > Gewerbesteuer: Berechnung, Freibeträge, Hebesätze
    > Umsatzsteuer: Regelbesteuerung vs. Kleinunternehmer
    > Annexsteuern: Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
    > Aktuelle Steuersätze 2025 im Überblick

     

    Besteuerung verschiedener Rechtsformen

    > Einzelunternehmen: Einkommensteuer + Gewerbesteuer
    > Personengesellschaften: Transparenzprinzip verstehen
    > Kapitalgesellschaften: Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer
    > Rechtsformvergleich: GmbH, UG, OHG, KG im Detail
    > Bilanzierungspflichten nach Rechtsform und Größe

     

    Steuerliche Gestaltungsspielräume nutzen

    > Freibeträge und Freigrenzen richtig anwenden
    > Gewerbesteuer-Anrechnung auf Einkommensteuer
    > Verlustverrechnung bei verschiedenen Rechtsformen
    > Thesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften
    > Steueroptimierung bei Rechtsformwahl

     

  • Ihr Nutzen

    Ihr Team vergleicht Steuerbelastungen verschiedener Rechtsformen objektiv und trifft fundierte Entscheidungen. Gewerbesteuer berechnen Sie unter Berücksichtigung von Freibeträgen und Hebesätzen korrekt. Für Ihre spezifische Rechtsform erkennen Sie steuerliche Optimierungspotenziale systematisch. Nach dem Seminar nutzt Ihr Team steuerliche Gestaltungsspielräume für Ihr Unternehmen gezielt.

  • Vorkenntnisse

    Grundkenntnisse in Buchhaltung sind hilfreich. Erste Erfahrungen mit Jahresabschlüssen erleichtern das Verständnis steuerlicher Zusammenhänge.

Zielgruppe

Das Inhouse-Seminar richtet sich an Ihre Mitarbeiter aus Buchhaltung, Controlling und Geschäftsführung, die steuerliche Aspekte für Ihr Unternehmen bewerten möchten. Besonders geeignet für Teams, die gemeinsam steuerliche Gestaltungsspielräume für die eigene Rechtsform erarbeiten wollen. Ihr Team entwickelt gemeinsam praxisnahe Lösungen für Ihre spezifischen steuerlichen Fragestellungen. Vertrauliche Unternehmensdaten können in geschütztem Rahmen besprochen werden.

So machen Sie mehr aus Ihrer Weiterbildung

Einzelunternehmer und Personengesellschaften profitieren vom Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 Euro. Bleibt der Gewerbeertrag darunter, fällt keine Gewerbesteuer an. Bei knapper Überschreitung lohnt sich die Prüfung von Gestaltungsoptionen wie zeitlicher Verlagerung von Aufwendungen. Gerade für Gründer und kleinere Unternehmen bedeutet dies spürbare Liquiditätsvorteile. Beachten Sie, dass dieser Freibetrag nur für natürliche Personen und Personengesellschaften gilt – GmbH und UG zahlen ab dem ersten Euro Gewerbesteuer.

SEMINAR-NR.:

SI-FS-018

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2. Verfügbare Termine

  Je Tag / 09:00 - 17:00 Uhr
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  • Noch freie Plätze verfügbar.
  • Noch wenige Plätze verfügbar.
  • Keine Plätze mehr verfügbar.

* Der genaue Veranstaltungsort wird Ihnen
rechtzeitig mit der Einladung mitgeteilt.

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Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität im Einzelcoaching

Unsere wirksamste Lernform, weil der Fokus an beiden Seminartagen ganz bei Ihnen liegt – bei Ihren Themen, Zielen und individuellen Fragen. Gemeinsam mit Ihrer Dozentin oder Ihrem Dozenten gestalten Sie ein Seminar, das exakt auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Sie entscheiden selbst, wann und wo das Seminar stattfindet – in Ihrer vertrauten Umgebung oder online.

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Seminargebühr wird individuell kalkuliert

Maximaler Lernerfolg & höchste Flexibilität für Ihr Unternehmen

Optimal für Unternehmen, die ihren Mitarbeiter:innen gezielte und passgenaue Trainings ermöglichen möchten. Behandelt werden ausschließlich Themen, die im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen abgestimmt werden. Jedes Angebot wird individuell auf die Ziele und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten und kalkuliert.

1. Ihre Terminvorgabe:

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Ausgezeichnete Weiterbildung

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Welche steuerlichen Vorteile bietet eine GmbH gegenüber Einzelunternehmen?

GmbH bietet Planungssicherheit durch festen Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent plus Gewerbesteuer. Bei hohen Gewinnen liegt die Gesamtbelastung oft unter dem Spitzensteuersatz der Einkommensteuer. Thesaurierung ermöglicht Reinvestition von Gewinnen zu niedrigerer Steuerbelastung. Einzelunternehmen profitieren von Gewerbesteuer-Freibetrag und können Gewerbesteuer teilweise anrechnen. Die optimale Rechtsform hängt von Gewinnhöhe und Entnahmeabsicht ab.

Wie wirkt sich die Rechtsformwahl auf die Steuerlast aus?

Rechtsformwahl bestimmt maßgeblich die Steuerbelastung. Personengesellschaften zahlen Einkommensteuer nach persönlichem Steuersatz der Gesellschafter, Kapitalgesellschaften Körperschaftsteuer pauschal. Gewerbesteuer fällt bei allen gewerblichen Tätigkeiten an, Freibetrag nur für Personenunternehmen. Bei Gewinnausschüttung aus GmbH entsteht zusätzlich Kapitalertragsteuer. Für Ihr Team bedeutet dies: Steuerbelastung systematisch für verschiedene Szenarien durchrechnen.

Welche Annexsteuern zahlen Unternehmen zusätzlich?

Annexsteuern ergänzen die Hauptsteuerarten. Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent auf Körperschaftsteuer und Einkommensteuer. Kirchensteuer zahlen kirchenangehörige Einzelunternehmer auf Einkommensteuer, bei GmbH entsteht sie nur bei Gewinnausschüttung beim Gesellschafter. Gewerbesteuer wird teilweise auf Einkommensteuer angerechnet. Ihr Team sollte Annexsteuern bei Steuerplanung berücksichtigen, da sie die Gesamtbelastung spürbar erhöhen.

Seminarmethoden Bewertung 1 Ähnliche Seminare
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Dauer
2 Tage
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Teilnehmerkreis Offene Gruppe Einzelcoaching Firmenschulung
Garantierte Durchführung*
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Monatlich buchbar
Personalisiertes Zertifikat
Mittags- und Pausenverpflegung vor Ort
Professionelle Seminarunterlagen
Bei Ihnen vor Ort (optional ohne Aufpreis)
Berücksichtigung Ihres Wunschtermins
Persönliches Vorgespräch zum Dozenten
Schwerpunkt liegt auf Ihrer Branche
Individuelle Seminarinhalte
Höchste Diskretion und Datenschutz
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Einplanung Ihrer Vorgaben zur Seminardauer

* Wir garantieren eine Durchführung unserer öffentlichen Seminare bereits ab einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen. Nähere Informationen zu den kommenden Garantieterminen erhalten Sie nach Auswahl der Lernumgebung.

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Seminarbewertungen

4.2
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Dozenten/in Fachkompetenz 4.0
Bezug zur Praxis 4.0
Seminarinhalte 4.0
Orientierung am Bedarf 4.0
Seminarunterlagen 4.0
Lernumgebung 5.0

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